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    成功案例

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    经营企划担当

    文字:[大][中][小] 发布时间:2014-4-10  浏览次数:941

    【岗位职责】

    1.公司级月度经营分析

    (1).每月结账日将会计报表转化为管理报表,对当月实际利润与预算利润进行比较,分析差异

    (2).月中至月底,不定期对外部销量结构进行事先测算,及时预警

    2.公司级全年滚动预测分析

    (1).根据过去月份的实际情况及将来月份的变化情况,结合各类费用的预测,更新全年滚动预测

    (2).协助完成并优化月度报告内容,使得报告逻辑更清晰、表式更清楚、差异分析更精确

    3.下一年度预算编制

    (1).第三季度末启动次年度预算编制工作;收集各部门上传的基本假设,理解并审核各项费用预算,简单判断其合理性

    (2).编制预算模板,根据不同的假设及要求,测算利润结果

    (3).分析同期(当年vs.下一年)销售收入、边际贡献及利润的差异

    (4).根据上级要求完成预算汇报报告

    4.分车型边际贡献分析

    (1).每月中旬完成边际贡献,对比预算,进行差异分析(变动市场费用/售价/材料成本等)

    5.对外报表上报

    (1).每月定期向集团管理层上报快报数、滚动预测及月度报告

    (2).每月其他对外报表制作 (报给相关部门)

    6.完成领导安排的其他工作及其他各类报表/报告工作

    (1).协助整理公司经营情况数据

    【任职资格】

    1、学历与专业:大学本科以上管理、财会类,或日语类专业且有兴趣进行企划工作;2、工作经验:二年以上财务类或企划预算类相关的工作,优秀毕业生也可;3、外语水平: CET 6级或者日语二级,同时具备优先;4、计算机应用水平:能熟练运用EXCEL,WORD等办公自动化工具;5、性格特征:思维缜密,处事细致;6、能力要求:具备较好的跨部门沟通能力,良好的主动性意识,对数字有敏感性。

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